目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年丽水市青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市青少年宫2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市青少年宫2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市青少年宫2023年支出预算情况说明

（四）关于丽水市青少年宫2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市青少年宫2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市青少年宫2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市青少年宫2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市青少年宫2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市青少年宫2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市青少年宫单位预算表

（一）2023年市本级单位收支预算总表

（二）2023年市本级单位收入预算总表

（三）2023年市本级单位支出预算总表

（四）2023年市本级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年市本级单位一般公共预算支出表

（六）2023年市本级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市本级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年市本级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

丽水市青少年宫为共青团丽水市委所属的公益二类事业单位，机构规格为正科级。

1. 负责开展青少年思想品德教育，引导青少年从小听党话、跟党走，树立和践行社会主义核心价值观。

2. 开展青少年科技体育、文化艺术、游艺娱乐、社会实践和劳动实践等校外活动和教育培训工作。

3.负责校外少先队组织及各类青少年校外社团的建设

和管理工作。

4.组织开展国内外青少年交流活动。

5.加强校外教育文化理论的学习和研究，提高教育质量

和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能。

6.承担全市共青团和少先队辅导员的教育培训及青年职业技能培训、素质提升相关工作。

7.完成共青团丽水市委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

    丽水市青少年宫（正科级），内设8个部室，分别为主任室、办公室、后勤保障部、校外少先队活动部、科体部、美术部、音舞部和综合部。

    二、2023年丽水市青少年宫单位预算安排情况说明

　　（一）关于丽水市青少年宫2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，丽水市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出。丽水市青少年宫2023年收支总预算2658.82万元。

（二）关于丽水市青少年宫2023年收入预算情况说明

丽水市青少年宫2023年收入预算2658.82万元，比上年执行数增加172.90万元，增长7.0%，主要是一般公共预算拨款收入减少11.10万元，事业单位经营收入增加184.00万元。

其中：上年结转450万元，占16.9%；一般公共预算拨款收入614.82万元，占23.1%；事业单位经营收入1594万元，占60.0%。

　　（三）关于丽水市青少年宫2023年支出预算情况说明

　　丽水市青少年宫2023年支出预算2658.82万元，比上年执行数增加172.90万元，增长7.0%，主要是一般公共服务支出减少172.90万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2106.90万元、教育支出22.00万元、文化旅游体育与传媒支出409.92万元、城乡社区支出120.00万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出614.82万元，占23.1%；事业单位经营支出2044.00万元，占76.9%。

结转下年0.00万元。

（四）关于丽水市青少年宫2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市青少年宫2023年财政拨款收支总预算614.82万元。收入包括：一般公共预算614.82万元；支出包括：一般公共服务支出62.90万元、教育支出22.00万元、文化旅游体育与传媒支出409.92万元、城乡社区支出120.00万元。

（五）关于丽水市青少年宫2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市青少年宫2023年一般公共预算当年拨款614.82万元，比上年执行数减少11.10万元，下降1.8%，主要是青少年活动补助减少11.10万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务（类）支出62.90万元，占10.2%；教育（类）支出22.00万元，占3.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出409.92万元，占66.7%；城乡社区（类）支出120万元，占19.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）62.90万元，主要用于为开展各类青少年活动，提供人员保障和日常公用开支。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）22.00万元，主要用于安保服务费用支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）409.92万元，主要用于房租支出。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）120.00万元，主要用于物业费支出。

    （六）关于丽水市青少年宫2023年一般公共预算基本支出情况说明

    丽水市青少年宫2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水市青少年宫2023年政府性基金预算支出情况说明

    丽水市青少年宫2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于丽水市青少年宫2023年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市青少年宫2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市青少年宫2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市青少年宫2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况

2023年丽水市青少年宫政府采购预算总额85.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算85.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，丽水市青少年宫共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款614.82万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

  16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

2023年单位预算公开(报表(市县))_2023-03-25