一、概况

（一）单位职责

丽水市青少年宫为共青团丽水市委所属的公益二类事业单位，机构规格为正科级。

1. 负责开展青少年思想品德教育，引导青少年从小听党话、跟党走，树立和践行社会主义核心价值观。

2. 开展青少年科技体育、文化艺术、游艺娱乐、社会实践和劳动实践等校外活动和教育培训工作。

3.负责校外少先队组织及各类青少年校外社团的建设

和管理工作。

4.组织开展国内外青少年交流活动。

5.加强校外教育文化理论的学习和研究，提高教育质量

和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能。

6.承担全市共青团和少先队辅导员的教育培训及青年职业技能培训、素质提升相关工作。

7.完成共青团丽水市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、后勤保障部、校外少先队活动部、科体部、美术部、音舞部和综合部。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,210.27万元，支出总计2,210.27万元,与2021年度相比，各增加642.05万元，增长40.94%。主要原因是：财政拨款收入增加422.93万元，其中，房租增加409.92万元，校外教育安保经费增加13.01万元；经营性收入增加220.72万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,208.11万元；包括财政拨款收入625.92万元（其中，一般公共预算625.92万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计28.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,582.19万元，占收入合计71.65%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,918.48万元，其中基本支出1,290.44万元，占67.26%；项目支出628.04万元，占32.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计625.92万元，支出总计625.92万元，与2021年相比，各增加422.93万元，增长208.00%。主要原因是房租增加409.92万元，校外教育安保经费增加13.01万元；财政拨款支出年初预算数625.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出625.92万元，占本年支出合计的32.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.93万元，增长208.00%。主要原因是：房租增加409.92万元，校外教育安保经费增加13.01万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出625.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74万元，占11.82%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出22万元,占3.52%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出409.92万元,占65.49%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出120万元,占19.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.92万元，支出决算为625.92万元,完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。 

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为409.92万元，支出决算为4092.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算没有安排“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，决算数与预算数持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，决算数与预算数持平，主要原因是本单位年初预算没有安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位年初预算没有因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。没有用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位年初预算没有安排公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位为事业单位，年初预算没有安排机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额116.41万元，其中：政府采购货物支出34.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.73万元。授予中小企业合同金额81.73万元，占政府采购支出总额的70.21%。其中，授予小微企业合同金额81.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市青少年宫组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金625.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。

组织对“青少年活动补助”、“校外教育安保经费”、“青少年活动中心维护费（城市管理）”、“丽水市青少年宫房租”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出625.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算项目支出绩效总体较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了市青少年宫整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现部门预算管理总体目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年活动补助项目和青少年活动中心维护费（城市管理）项目绩效自评具体情况如下：

青少年活动补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供青少年兴趣特长培养、思想引领教育活动人员保障；二是共计服务4.5万人次。发现的问题及原因：经济科目预算支出不够精准。下一步改进措施：根据经济业务的实际情况，科学编制支出预算。

青少年活动中心维护费（城市管理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常水电费、物业管理费、消防设施维保费、维修费等支出；二是有效保障宫内各项工作正常运行。发现的问题及原因：经济科目预算支出不够精准。下一步改进措施：根据经济业务的实际情况，科学编制支出预算。

项目单位自评基本情况表

　　　　　　　　　　　　　　项目名称：青少年活动补助

　　　　　　　　　　　　　　　　项目名称：青少年活动中心维护费（城市管理）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于除基本支出以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于教育附加安排的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的支出。

五、附件