丽水市青少年宫2021年度单位决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责.................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2021年度单位决算公开表..............................................................................................( 1 )

三、2021年度单位决算情况说明........................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 8 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 13 )

一、概况

（一）单位职责

丽水市青少年宫为共青团丽水市委所属的公益二类事业单位，机构规格相当于正科级。

1. 负责开展青少年思想品德教育，引导青少年从小听党话、跟党走，树立和践行社会主义核心价值观。

2. 开展青少年科技体育、文化艺术、游艺娱乐、社会实践和劳动实践等校外活动和教育培训工作。

3.负责校外少先队组织及各类青少年校外社团的建设

和管理工作。

4.组织开展国内外青少年交流活动。

5.加强校外教育文化理论的学习和研究，提高教育质量

和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能。

6.承担全市共青团和少先队辅导员的教育培训及青年职业技能培训、素质提升相关工作。

7.完成共青团丽水市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、后勤保障部、校外少先队活动部、科体部、美术部、音舞部和综合部。     

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,568.22万元，支出总计1,568.22万元,与2020年度相比，各增加255.31万元，增长19.45%。主要原因是经营性收入的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,564.49万元；包括财政拨款收入202.99万元（其中，一般公共预算202.99万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计12.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,361.47万元，占收入合计87.02%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.03万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,432.24万元，其中基本支出1,227.68万元，占85.72%；项目支出204.56万元，占14.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计202.99万元，支出总计202.99万元，与2020年相比，各增加8.99万元，增长4.63%。主要原因是增加校外教育安保经费8.99万元；财政拨款支出年初预算数194万元，完成年初预算的104.63%，主要原因是增加校外教育安保经费支出8.99万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出202.99万元，占本年支出合计的14.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.99万元，增长4.63%。主要原因是增加校外教育安保经费支出8.99万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出202.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74万元，占36.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出8.99万元,占4.43%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出120万元,占59.12%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.00万元，支出决算为202.99万元,完成年初预算的104.63%，主要原因是增加校外教育安保经费支出8.99万元。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为74.00万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算执行。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.99万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是年初预算没有安排“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位年初预算没有安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要原因是本单位没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平。主要原因是本单位没有公务用车。没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。国内公务接待0批次，累计0人次。没有用于接待等支出。主要原因是本单位年初预算没有安排公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位为事业单位，年初预算没有安排机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额88.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.58万元。授予中小企业合同金额88.58万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的56.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市青少年宫组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金202.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“青少年活动补助”、“市本级校外教育安保经费（教育提质）”、“青少年活动中心维护费（城市管理）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出202.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“青少年活动补助”、“市本级校外教育安保经费（教育提质）”、“青少年活动中心维护费（城市管理）”等项目由宫内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，一般公共预算项目支出绩效总体较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年度基本完成年初预算安排，预算执行及绩效管理良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果（附件1、2）

丽水市青少年宫在2021年度单位决算中反映青少年活动补助及青少年活动中心维护费（城市管理）项目绩效自评结果。

青少年活动补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为74.00万元，执行数为74.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供青少年兴趣特长培养、思想引领教育活动人员保障和材料保障；二是共计服务4万人次。发现的问题及原因：经济科目安排不够准确。下一步改进措施：合理安排经济科目。

青少年活动中心维护费（城市管理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常水电费、物业管理费、消防设施维保费、维修费等支出；二是有效保障了宫内各项工作正常运行。发现的问题及原因：前期预算执行进度较慢。下一步改进措施：合理安排每月预算资金。

项目单位自评基本情况表

项目名称：青少年活动补助

项目名称：青少年活动中心维护费（城市管理）

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于除基本支出以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于教育附加安排的支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的支出。

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